第1条（目的）

本規程は、当社の役員および社員（以下「従業員等」という）が、当社の業務（営業活動、現地調査、取引先対応、社内研修、展示会参加等）のため出張する場合の旅費に関し、その手続きおよび基準を定めることを目的とする。

第2条（出張の定義）

本規程における出張とは、勤務地（事務所兼社宅）を起点として、片道100km以上の地点に赴く場合、または宿泊を伴う場合をいう。

第3条（旅費の種類）

旅費の種類は、交通費、宿泊費、および出張日当とする。

第4条（交通費）

• 鉄道、航空機、船舶等の公共交通機関を利用する場合は、実費を支給する。
• 自家用車を業務に使用する場合は、走行距離1kmあたり30円（燃料費・維持費込）を算出し支給する。
• 高速道路料金および駐車場代は実費を支給する。

第5条（宿泊費）

出張に際し宿泊を必要とする場合は、以下の定額を支給する。実費がこれを下回る場合でも差額の返還は不要とする。

第6条（出張日当）

出張期間中、諸雑費および昼食代等の補填として、以下の日当を支給する。移動のみの日であっても、業務に関連する場合は支給対象とする。

第7条（報告および精算）

• 出張終了後、速やかに出張報告書を作成し、領収書とともに会社に提出しなければならない。
• 旅費の精算は、出張終了後、原則として14日以内に行うものとする。